Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165471
Monto de la Factura
₲ 10.310.079
Nro. Solicitud de Transferencia
118296
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.711.345
Retención DNCP
₲ 36.366
Retención IVA
₲ 281.184
Retención Renta
₲ 281.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190598
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.963.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.963.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382055
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo