Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009347
Monto de la Factura
₲ 125.460.900
Nro. Solicitud de Transferencia
105975
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.486.070
Retención DNCP
₲ 553.169
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.421.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195744
Monto Contrato
₲ 178.380.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.286.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.286.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359899
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional