Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33568
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.051.055
Retención DNCP
₲ 239.855
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 1.854.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERMAN MARTINEZ Y ASOCIADOS
RUC
80106754-5
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-187103
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 320.255.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.255.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371910
Nombre de la Licitación
ASESORÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE TURISMO
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo