Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008633
Monto de la Factura
₲ 54.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132738
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.489.513
Retención DNCP
₲ 192.815
Retención IVA
₲ 1.490.836
Retención Renta
₲ 1.490.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192550
Monto Contrato
₲ 87.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.290.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.290.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376644
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar