Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0008703
Monto de la Factura
₲ 32.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142471
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.801.022
Retención DNCP
₲ 115.342
Retención IVA
₲ 891.818
Retención Renta
₲ 891.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192550
Monto Contrato
₲ 87.364.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.290.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.290.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376644
Nombre de la Licitación
Adquisicion de textiles y vestuarios
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar