Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 40.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57238
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.706.291
Retención DNCP
₲ 141.201
Retención IVA
₲ 1.091.754
Retención Renta
₲ 1.091.754
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
55/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196432
Monto Contrato
₲ 240.186.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.623.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.531.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375982
Nombre de la Licitación
Servicio de vigilancia
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad