Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 2.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96649
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.426.071
Retención DNCP
₲ 8.838
Retención IVA
Retención Renta
₲ 45.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-115735
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.700.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.700.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290610
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la Institución, Plurianual 2015-2016 - Segundo Llamado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social