Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000850
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107294
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.130.414
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
Retención Renta
₲ 58.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-115735
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.700.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.700.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290610
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la Institución, Plurianual 2015-2016 - Segundo Llamado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social