Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 4.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121085
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.803.229
Retención DNCP
₲ 17.498
Retención IVA
Retención Renta
₲ 89.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23004-15-115735
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.700.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.700.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290610
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado y Fotocopiadoras de la Institución, Plurianual 2015-2016 - Segundo Llamado
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social