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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002356
Monto de la Factura
₲ 14.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19289
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.081.813

Retención DNCP
₲ 52.733
Retención IVA
₲ 407.727
Retención Renta
₲ 407.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
016/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184548
Monto Contrato
₲ 14.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.081.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.081.813

Datos de la Licitación

ID de Licitación
360291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Computadoras, UPS e Impresoras para la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO