Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013126
Monto de la Factura
₲ 75.861.553
Nro. Solicitud de Transferencia
58195
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2020
Fecha de la Transferencia
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.456.067
Retención DNCP
₲ 267.586
Retención IVA
₲ 2.068.950
Retención Renta
₲ 2.068.950
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173231
Monto Contrato
₲ 107.695.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.279.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.534.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361815
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias