Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 34.060.676
Nro. Solicitud de Transferencia
122827
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.899.151
Retención DNCP
₲ 121.380
Retención IVA
₲ 928.928
Retención Renta
₲ 619.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-124729
Monto Contrato
₲ 149.838.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.001.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.001.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306066
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios Areas de Laboratorio de Casco y Direccion ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn