Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 115.778.010
Nro. Solicitud de Transferencia
106978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
07-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.102.782
Retención DNCP
₲ 412.591
Retención IVA
₲ 3.157.582
Retención Renta
₲ 2.105.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLARTE S.A.
RUC
80060461-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-124729
Monto Contrato
₲ 149.838.686
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.001.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.001.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306066
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificios Areas de Laboratorio de Casco y Direccion ONI
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn