Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000416
Monto de la Factura
₲ 16.529.395
Nro. Solicitud de Transferencia
67329
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.892.685
Retención DNCP
₲ 58.905
Retención IVA
₲ 450.802
Retención Renta
₲ 300.534
Multa
₲ 826.469
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-125481
Monto Contrato
₲ 553.244.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.463.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 498.463.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305948
Nombre de la Licitación
Construccion de Area Metrologia Cientifica
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn