Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000784
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105213
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55407
Monto Contrato
₲ 302.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.259.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.259.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionados de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional