Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000781
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55407
Monto Contrato
₲ 302.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.259.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.259.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230326
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Acondicionados de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional