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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010730
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81254
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 625.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
04/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51034
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.788.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.788.925

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234611
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior