Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0237636
Monto de la Factura
₲ 16.447.200
Nro. Solicitud de Transferencia
79603
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.447.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-54478
Monto Contrato
₲ 166.060.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.920.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.920.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional