Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074013
Monto de la Factura
₲ 2.796.716
Nro. Solicitud de Transferencia
64258
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.796.716
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
111/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53125
Monto Contrato
₲ 50.999.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.080.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.080.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional