Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001009
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93860
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
07-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
110/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-54657
Monto Contrato
₲ 156.548.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.211.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.211.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230321
Nombre de la Licitación
LCO N°10/2012 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras 2° llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional