Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79528
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
109/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-54660
Monto Contrato
₲ 53.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.842.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.842.248
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230321
Nombre de la Licitación
LCO N°10/2012 Mantenimiento y Reparaciones Menores de Fotocopiadoras 2° llamado
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional