Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0008251
Monto de la Factura
₲ 3.877.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64254
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
05-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.877.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
110/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53124
Monto Contrato
₲ 89.414.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.771.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.771.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional