Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010530
Monto de la Factura
₲ 2.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74369
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
31-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.565.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
110/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-53124
Monto Contrato
₲ 89.414.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.771.859
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.771.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230456
Nombre de la Licitación
Adquisición Elementos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional