Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030488
Monto de la Factura
₲ 540.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22470
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2013
Fecha de la Transferencia
08-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 540.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-66673
Monto Contrato
₲ 540.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.530.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 513.530.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242929
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA 911 DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior