Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056821
Monto de la Factura
₲ 32.834.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80324
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
08-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.834.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
58/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-50619
Monto Contrato
₲ 442.776.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.477.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.477.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional