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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026982
Monto de la Factura
₲ 5.194.545
Nro. Solicitud de Transferencia
107136
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.194.545

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
19/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-17574
Monto Contrato
₲ 89.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.412.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.412.727

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201132
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de la Educacion Inicial y Preescolar