Datos del Pago
Nro. de Factura
001-014-0000312
Monto de la Factura
₲ 271.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105556
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 271.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12007-10-18426
Monto Contrato
₲ 271.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.286.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.286.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187612
Nombre de la Licitación
Adquisición de vehiculos
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Inpro