Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003898
Monto de la Factura
₲ 19.401.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43878
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.786.341
Retención DNCP
₲ 85.541
Retención IVA
Retención Renta
₲ 529.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23004-20-194321
Monto Contrato
₲ 213.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.776.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.776.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377044
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Institucional Institucional - Plurianual 2020-2021
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social