Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003977
Monto de la Factura
₲ 10.993.900
Nro. Solicitud de Transferencia
43879
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.645.593
Retención DNCP
₲ 48.473
Retención IVA
Retención Renta
₲ 299.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23004-20-194321
Monto Contrato
₲ 213.411.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.776.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.776.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377044
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza Institucional Institucional - Plurianual 2020-2021
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social