Datos del Pago
Nro. de Factura
2444
Monto de la Factura
₲ 8.485.093
Nro. Solicitud de Transferencia
122641
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.485.093
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-23003-12-54700
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.224.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.224.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238826
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert