Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000572
Monto de la Factura
₲ 3.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34164
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
43/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49550
Monto Contrato
₲ 3.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.693.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.693.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados