Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031347
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104297
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
03-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
33/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-48795
Monto Contrato
₲ 19.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.765.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.765.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados