Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 549.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44868
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
39/2012
Código de Contratación (CC)
CO-11003-12-49245
Monto Contrato
₲ 549.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229905
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados