Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 49.905.995
Nro. Solicitud de Transferencia
60606
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.459.693
Retención DNCP
₲ 177.847
Retención IVA
₲ 1.361.073
Retención Renta
₲ 907.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GIAN CARLO SOSTOLI DI TORE
RUC
2191384-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23017-14-102329
Monto Contrato
₲ 399.905.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.303.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.303.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282466
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE ARTESANO ROGA - AREGUA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania