Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168992
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GIAN CARLO SOSTOLI DI TORE
RUC
2191384-6
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23017-14-102329
Monto Contrato
₲ 399.905.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.303.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.303.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282466
Nombre de la Licitación
REMODELACION DE ARTESANO ROGA - AREGUA
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania