Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 132.448.800
Nro. Solicitud de Transferencia
99807
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.956.401
Retención DNCP
₲ 471.999
Retención IVA
₲ 3.612.240
Retención Renta
₲ 2.408.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
322029
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-138416
Monto Contrato
₲ 444.472.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.719.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.719.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322029
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena