Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 65.064.400
Nro. Solicitud de Transferencia
84570
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.875.063
Retención DNCP
₲ 231.865
Retención IVA
₲ 1.774.483
Retención Renta
₲ 1.182.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN EMMANUEL OJEDA
RUC
3982754-2
Número de Contrato
322029
Código de Contratación (CC)
CO-23006-17-138416
Monto Contrato
₲ 444.472.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.719.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.719.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322029
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE SEPELIO PARA INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena