Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047517
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81406
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23003-17-138418
Monto Contrato
₲ 273.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.111.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.111.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319085
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguros para Vehículos y Aeronave
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert