Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 29.815.828
Nro. Solicitud de Transferencia
35648
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.788.351
Retención DNCP
₲ 104.084
Retención IVA
₲ 813.159
Retención Renta
₲ 1.084.212
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON MORA FARIÑA
RUC
805889-0
Número de Contrato
105/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28002-23-233056
Monto Contrato
₲ 811.569.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.324.497
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 697.886.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS CAMINEROS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia