Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012123
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88790
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2012
Fecha de la Transferencia
30-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
01/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28003-12-48954
Monto Contrato
₲ 129.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.436.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.436.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232485
Nombre de la Licitación
ADQ. DE COMBUSTIBLE - DIESEL
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado