Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008774
Monto de la Factura
₲ 14.076.100
Nro. Solicitud de Transferencia
167051
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.386.115
Retención DNCP
₲ 50.162
Retención IVA
₲ 383.894
Retención Renta
₲ 255.929
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94643
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.678.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.678.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios