Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006268
Monto de la Factura
₲ 15.171.450
Nro. Solicitud de Transferencia
20927
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2015
Fecha de la Transferencia
31-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.171.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94643
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.678.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.678.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios