Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011941
Monto de la Factura
₲ 13.519.700
Nro. Solicitud de Transferencia
180257
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.856.989
Retención DNCP
₲ 48.179
Retención IVA
₲ 368.719
Retención Renta
₲ 245.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
47/2014
Código de Contratación (CC)
CO-12006-14-94643
Monto Contrato
₲ 270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 227.678.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.678.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272366
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios