Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040336
Monto de la Factura
₲ 70.316.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39274
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.316.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
77/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-62656
Monto Contrato
₲ 70.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.634.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.634.041
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232807
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica