Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002070
Monto de la Factura
₲ 8.592.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.592.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-54230
Monto Contrato
₲ 8.592.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.170.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.170.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237902
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia