Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000795
Monto de la Factura
₲ 5.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113418
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.525.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53612
Monto Contrato
₲ 55.258.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.734.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.734.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233326
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA F.C.M. Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas