Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 98.923.750
Nro. Solicitud de Transferencia
138643
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.923.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio El Lector
RUC
80067804-4
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-62756
Monto Contrato
₲ 98.923.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.557.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.557.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232807
Nombre de la Licitación
Adquisicion de libros
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica