Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47162
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO ANDRES SOSA CENTURION
RUC
3870388-2
Número de Contrato
009
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-48590
Monto Contrato
₲ 46.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.300.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.300.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227293
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERIA, COCINA Y JARDINERIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION Y SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas