Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039901
Monto de la Factura
₲ 61.524.100
Nro. Solicitud de Transferencia
92070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
10-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.524.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53940
Monto Contrato
₲ 64.704.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.156.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.156.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria