Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040140
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4303
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2013
Fecha de la Transferencia
22-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.180.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL OCCIDENTE SRL
RUC
80020626-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-28001-12-53940
Monto Contrato
₲ 64.704.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.156.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.156.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria